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文县2017年预算人代会报告
文县公众信息网http://www.lnwx.gov.cn 发布日期:2017-07-27 08:53:50 点击次数: 来源:县财政局

县十五届人大常委

会四次会议文

 

 

 关于文县2017年全县财政部门

预算(草案)的报告

   

    (2017年7月5在县十五届人大常委会第四次会上)

文县财政局

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现将2017年全县财政部门预算(草案)报告本次会议,请予审议。

.2017年一般公共预算收入编制情况

2017年,市下达我县大口径财政收入44380万元,比2016年完成数41434万元增加2946万元,增长7.1%,比县十五届人大一次会议通过的46546万元减少2166万元;市下达一般公共财政预算收入24523万元,比上年完成数22812万元(含橙子沟电站增值税分成304万元)增收1711万元,增长7.5%,比县十五届人大一次会议通过的一般公共财政预算收入22922万元增收1601万元;省市补助收入62824万元,比县十五届人大一次会议通过的64133万元减少1309万元;全县一般公共预算可用财力收入总量87347万元,比县十五届人大一次会议通过的87055万元增加288万元。

.2017年一般公共预算支出编制情况

新修订的《预算法》第三十五条规定:“地方各级预算按照量入为出、收支预算平衡的原则编制,除本法另有规定外,不列赤字。”按此规定,支出预算按照87347万元进行了编制,具体情况如下:

1.人员经费支出预算

工资性支出预算以201612月份在册人员为基数,预算2017年全年工资性支出,经单位上报,财政部门审核汇总,2017年全年工资性支出71466万元,比上年决算数70625万元增支841万元,增长1.2%

2.公用经费预算支出

全年编制公用经费预算支出3579.9万元,具体编制标准是:公安机关2.8万元/.年,政法机关1.1万元/.年,一类单位4000/.年,二类单位3500/.年,三类单位3000/.,其中:任实职的县级以上领导干部8万元/.人,任虚职的县级以上领导干部5万元/.人,乡镇按照大、中、小三个档次编制,大乡镇63万元,中等乡镇53万元,小乡镇43万元,每乡镇的公用经费中包括纪检经费3万元,乡镇人大工作经费2万元,接待费3万元。

3.车辆运行费编制情况

2017年按照单位分类编制车辆运行费156.4万元(按照编制内实有编制数编制,一类单位2万元/.辆、二类单位1.6万元/.辆、三类单位1.2万元/.辆编制),由于今年是公车改革的第一年,公务车辆运行管理平台尚未完全建立,上半年的车辆运行费仍编制在预算单位,下半年的车辆运行费78.2万元统一编制在机关事务局。

4.项目支出预算

根据单位提供的编制项目支出预算资料,经财政局梳理审核、统计,全年民生、刚性县配套项目支出预算28080万元,重点安排于民生配套和刚性项目支出。

需要说明的是:由于受财力的限制,对应列的项目支出预算41082万元无财力列入预算,包括:截止三月底在部门预算未审定,政府根据职能部门的工作需要,已安排拨付工作经费、项目支出等资金16801万元,因2016年财力缺口大,将部分省市下达的2015年、2016年专项资金6758万元平衡了当年预算,上解上级财政专项资金1743万元,单位上报受财力限制而无法列入预算的民生、刚性支出县配套资金15780万元。

.2017年政府性基金收支编制情况

2017年政府性基金预算2609.5万元,比上年完成数4169万元减少1559.5万元,按照量入为出、收支预算平衡的原则相应安排支出2609.5万元。

对应列未列的项目支出预算在本年度执行期间,根据财力变化情况,通过适时调整预算,按程序报批予以解决。

 

 

附件: http://www.lnwx.gov.cn/Files/adminfiles/D42683B3DF678C61/2017年全县地方财政收入预算执行情况表.xls

作者:  编辑:admin1
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