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2016年文县政府财政决算情况公开
文县公众信息网http://www.lnwx.gov.cn 发布日期:2017-09-18 09:30:45 点击次数: 来源:县财政局

 

 

2016年文县政府财政决算情况

 

一、一般公共预算收入

经县十五届人大常委会一次会议批准的2016年县级一般公共预算收入预算为22880万元,年终决算收入22508万元,完成预算的98.4%,同比增长6.3%

税收收入11590万元,完成预算的93.6%,同比增长1.1%其中主要收入项目完成情况:

增值税5971万元,完成预算的144.1%,比上年增长55.7%

营业税1843万元,完成预算的45.4%,比上年下降51%,主要是受营改增改革影响。

企业所得税793万元,完成预算的77.7%,比上年下降16.1%

个人所得税183万元,完成预算的66.8%,比上年下降28%

资源税154万元,完成预算的261%,比上年增长180%

非税收入10918万元,完成预算的104.1%,比上年增长12.4%。其中:

专项收入1715万元,完成预算的64.9%,比上年下降29.9%

行政事业性收费收入5932万元,完成预算的182.9%,比上年增长97.5%

罚没收入766万元,完成预算的103%,比上年增长11.2%

国有资源(资产)有偿使用收入1169万元,完成预算的72.8%,比上年下降21.3%,。

二、一般公共预算支出决算情况:

支出预算变动情况:经县十五届人大常委会一次会议批准的2016年县级一般公共预算支出预算为142928元,加上上级新增补助、上年结转后,支出预算变动为206154万元。

全县实现财政总支出202325万元,完成变动预算的98.14%,同比增长17.7%,增支30417万元,主要项目完成情况是:

1.一般公共服务支出18116万元,完成变动预算的80.8%,比上年增长3.4%。其中:

1)人大事务支出499万元,完成变动预算的86.2%,比上年增长1.8%

2)政协事务支出431万元,完成变动预算的90.5%,比上年增长29 %

3)政府办公厅(室)及相关机构事务支出9797万元,完成变动预算的99.2%,比上年增长11.4%

4)发展与改革事务支出465万元,完成变动预算的70.1%,比上年增长25.7%

5)统计信息事务支出295万元,完成变动预算的126.6%,比上年增长37.2%。主要是专项普查活动经费支出增加。

6)财政事务支出835万元,完成变动预算的13.9%,比上年增长21.2%。主要是财政信息化建设经费支出增加。

7)税收事务支出305万元,完成变动预算的100%,比上年增长64%

8)审计事务支出267万元,完成变动预算的93%,比上年增长49.2%

9)人力资源事务支出300万元,完成变动预算的204.1%,比上年增长54.6%。主要是一般行政管理事务经费和机关服务经费支出增加。

10)纪检监察事务支出365万元,完成变动预算的90.8%,比上年增长24.6%

11)商贸事务支出601万元,完成变动预算的69.2%,比上年增长0.5%

12)工商行政管理事务支出576万元,完成变动预算的252.6%,比上年增长4.2%。主要是市场监管和信息化建设经费支出增加。

13)质量技术监督与检验检疫事务支出93万元,完成变动预算的87.7%,比上年增长34.8%

14)民族事务支出189万元,完成变动预算的107.4%,比上年下降15.2%

15)宗教事务支出24万元,完成变动预算的100%,比上年增长84.6%

16)档案事务支出106万元,完成变动预算的189.3%,比上年增长3.9%

17)民主党派及工商联事务支出43万元,完成变动预算的78.2%,比上年增长19.4%

18)群众团体事务支出297万元,完成变动预算的96.7%,比上年增长39.4%。主要是妇女及儿童发展经费支出增加。

19)党委办公厅()及相关机构事务支出1013万元,完成变动预算的92.6%,比上年增长20.5%

20)组织事务支出395万元,完成变动预算的82%,比上年增长24.6%

21)宣传事务支出382万元,完成变动预算的154.7%,比上年下降6.8%

22)统战事务支出165万元,完成变动预算的134.1%,比上年下降42.7%

23)其他共产党事务支出73万元,完成变动预算的100%,比上年下降67.7%

24)其他一般公共服务支出600万元,完成变动预算的100%,比上年下降68.1%

2.国防支出50万元,完成变动预算的100%,比上年下降28.6%

3.公共安全支出8992万元,完成变动预算的134.2%,比上年增长43.3%

4.教育支出37672万元,完成变动预算的130.4%,比上年增长20.1%。其中:

1)教育管理事务支出1721万元,完成变动预算的18.1%,比上年下降9.8%

2)普通教育支出32769万元,完成变动预算的171.6%,比上年增长22%

3)职业教育支出1069万元,完成变动预算的100%,比上年下降14.5%

4)进修及培训支出693万元,完成变动预算的236.5%,比上年增长19.5%

5)教育费附加安排的支出1254万元,完成变动预算的100%,比上年增长90.9%

6)其他教育支出114万元,完成变动预算的100%,比上年下降7.3%

5.科学技术支出1758万元,完成变动预算的879%,同比增长13.7%。其中:

1)科学技术管理事务支出1605万元,完成变动预算的802.5%,比上年增长822.4%

2)技术研究与开发支出126万元,完成变动预算的100%,比上年下降90.6%

3)科学技术普及支出5元,完成变动预算的100%,比上年下降75%

6.文化体育与传媒支出1787亿元,完成变动预算的92.3%,比上年下降53.2%。其中:

1)文化支出929万元,完成变动预算的69.6%,比上年下降24.9%

2)体育支出202万元,完成变动预算的100%,比上年增长1162.5%

4)新闻出版与广播影视支出496万元,完成变动预算的82.4%,比上年增长1.4%

5)其他文化体育与传媒支出160万元,完成变动预算的100%,比上年下降92.3%

7.社会保障和就业支出34644万元,完成变动预算的155.9%,比上年增长8.1%。其中:

1)人力资源和社会保障管理事务支出632万元,完成变动预算的12.6%,比上年增长18.8%

2)民政管理事务支出497万元,完成变动预算的4.9%,比上年增长23.9%

3)财政对社会保险基金的补助支出6466万元,完成变动预算的100%,比上年增长12%

4)行政事业单位离退休支出10129万元,完成变动预算的149%,比上年增长9.8%

5)就业补助支出743万元,完成变动预算的100%,比上年下降46%

6)抚恤支出505万元,完成变动预算的100%,比上年下降2.1%

7)退役安置支出121万元,完成变动预算的100%,比上年下降46.2%

8)社会福利支出115万元,完成变动预算的100%,比上年增长155.6%

9)残疾人事业支出915万元,完成变动预算的427.6%,比上年增长25.9%

10)自然灾害生活救助支出1062万元,完成变动预算的100%,比上年下降72.7%

11)红十字事业支出7万元,完成变动预算的100%,比上年增长75%

12)最低生活保障支出12565万元,完成变动预算的100%,比上年增长8.4%

13)临时救助支出201万元,完成变动预算的100%,比上年下降39.8%

14)特困人员供养支出682万元,完成变动预算的100%,比上年下降0.9%

8.医疗卫生与计划生育支出21357万元,完成变动预算的129.9%,比上年增长18.1%。其中 :

1)医疗卫生与计划生育管理事务支出533万元,完成变动预算的3.8%,比上年下降9.2%

2)公立医院支出3597万元,完成变动预算的100%,比上年下降44.3%

3)基层医疗卫生机构支出2076万元,完成变动预算的100%,比上年增长31.8%

4)公共卫生支出1654万元,完成变动预算的100%,比上年增长17.1%

5)医疗保障支出9816元,完成变动预算的100%,比上年下降14.6%

6)中医药支出55万元,完成变动预算的100%

7)计划生育事务支出2111万元,完成变动预算的117.2%,比上年下降4.7%。主要是国家实施“二孩”政策,计划生育相关补助支出减少。

8)食品和药品监督管理事务支出1005万元,完成变动预算的171.8%,比上年增长43%。主要是食品、药品检验监管能力建设支出增加。

9)其他医疗卫生与计划生育支出512万元,完成变动预算的100%,比上年下降3.4%

9.节能环保支出3777万元,完成变动预算的90.3%,比上年下降43.2%。其中:

1)环境保护管理事务支出291万元,完成变动预算的7%,比上年增长4.7%

2)污染防治支出184万元,完成变动预算的100%,比上年下降92.6%

3)自然生态保护支出38万元,完成变动预算的100%,比上年下降92.1%

4)天然林保护支出647万元,完成变动预算的100%,比上年增长16.2%。主要是森林管护和社会保险补助支出增加。

5)退耕还林支出2304万元,完成变动预算的100%,比上年下降4.4%

10.城乡社区事务支出3299万元,完成变动预算的143.3%,比上年下降50.7%。其中:

1)城乡社区管理事务支出891万元,完成变动预算的38.7%,比上年下降60.3%

2)城乡社区规划与管理支出420万元,完成变动预算的100%,比上年增长134.6%

3)城乡社区公共设施支出1645万元,完成变动预算的100%,比上年增加2.3%

4)城乡社区环境卫生308万元,完成变动预算的100%,比上年下降29.7%

5)其他城乡社区支出35万元,完成变动预算的100%,比上年下降98.7%

11.农林水事务支出38260万元,完成变动预算的125.9%,同比增长46.4%。其中:

1)农业支出7478万元,完成变动预算的156.6%,比上年增长9.1%

2)林业支出5013万元,完成变动预算的45.8%,比上年增长9.9%

3)水利支出5008万元,完成变动预算的156.5%,比上年增长78.2%

4)扶贫支出13018万元,完成变动预算的155.4%,比上年增长206.8%

5)农业综合开发支出954万元,完成变动预算的100%,比上年增长9.7%

6)农村综合改革支出6319万元,完成变动预算的204.3%,比上年增长0.4%

7)促进金融支农支出185万元,完成变动预算的100%,比上年下降37.3%

8)其他农林水支出285万元,完成变动预算的100%,比上年下降85.1%

12.交通运输支出17983万元,完成变动预算的632.5%,比上年下降155.4%。其中:

1)公路水路运输支出1285万元,完成变动预算的45.2%,比上年下降40.6%

2)车辆购置税支出16698万元,完成变动预算的100%,比上年增长362.7%

13.资源勘探信息等支出796万元,完成变动预算的228.1%,比上年下降13.9%。其中:

1)工业和信息产业监管支出397万元,完成变动预算的100%,比上年下降29.2%

2)安全生产监管支出305万元,完成变动预算的136.2%,比上年增长12.1%

3)其他资源勘探信息等支出94万元,完成变动预算的75.2%,比上年增长22.1%

14.商业服务业等事务支出1081万元,完成变动预算的162.3%,比上年下降56.9%。其中:

1)商业流通事务支出248万元,完成变动预算的261.1%,比上年增长202.4%

2)旅游业管理与服务支出833万元,完成变动预算的145.9%,比上年下降65.6%。主要是旅游行业业务管理支出增加。

15.国土海洋气象等事务支出4398万元,完成变动预算的238.9%,比上年增长118.4%。其中:

1)国土资源事务支出4214万元,完成变动预算的243.2%,比上年增长119.5%

2)地震事务支出160万元,完成变动预算的148.1%,比上年增长128.6%

4)气象事务支出24万元,完成变动预算的100%

17.住房保障支出7113万元,完成变动预算的100%,比上年下降15.1%。其中:

1)保障性安居工程支出7113万元,完完成变动预算的100%,比上年下降15.1%

18.粮油物资储备事务支出244万元,完成变动预算的56.7%,比上年增长45.2%。其中:

1)粮油事务支出220万元,完成变动预算的51.2%,比上年增长35.8%

2)粮油储备支出24万元,完成变动预算的100%,比上年增长300%

19.其他支出30万元,完成变动预算的2.7%,比上年增长50%

20.债务利息支出962万元,完成变动预算的100%,比上年增长15933.3%

21.债务发行费用支出6万元,完成变动预算的100%

三、基本支出决算情况

工资福利支出43321万元、增长15.5%,对个人和家庭的补助支出29941万元、增长34.2%,主要是补发2014年科学发展业绩奖及职工调标工资。

工资福利支出中,机关事业单位基本养老保险缴费支出230元,增长100%;职业年金缴费支出45万元,增长100%;绩效工资支出8614万元,增长3.3%;津贴补贴支出13494万元,增长33.1%

四、收支平衡情况:

2016年,县级一般公共预算收入22508万元,加上上级补助收入171710万元、债务转贷收入6000万元、上年结余资金7555万元、调入资金655万元,县级一般公共预算收入总计208428万元,增长4.2%

当年县级一般公共预算支出202325亿元,加上上解上级支出2169万元、安排预算稳定调节基金105万元,县级一般公共预算支出总计204599万元,增长6.3%

收支相抵,累计结余3829万元,全部为项目结转资金,比上年减少3726万元。

五、专项结转情况

截止2016年底,全县结转各类专项资金3829万元。主要结转项目是:公共安全支出125万元,社会保障和就业支出621万元,医疗卫生与计划生育支出258万元,节能环保支出1037万元,农林水支出929万元,住房保障支出859万元。

六、转移支付情况说明

2016年,省市对我县一般公共预算补助共171710万元,增加20410万元,增长13.5%。其中:返还性收入2145万元,增加718万元;一般性转移支付补助95816万元,减少118万元;专项补助73749万元,增加19810万元。省市对我县一般性转移支付和返还性补助97961万元,占补助总额的57.1%,占比比上年下降7.3个百分点。

七、县级政府性基金决算情况

2016年,全县政府性基金当年收入741万元,其中:

国有土地使用权出让收入617万元,比上年减少23万元,同比下降3.6%

城市基础设施配套费收入114万元,比上年减少76万元,下降39.8%

其他政府性基金收入9万元,比上年减少80万元,下降89.9%

加上上年结余238万元,上级补助收入3190万元,收入总计为4169万元。

全县政府性基金当年支出3479万元,其中

社会保障和就业支出1280万元,比上年减少742万元,下降36.7%

城乡社区支出1119万元,比上年增加580万元,增长107.6%

农林水支出724万元,比上年增加540万元,增长293.5%

商业服务业等支出28万元,比上年减少72万元,下降72%

其他支出328万元,比上年减少446万元,下降57.6%

按照财政部规定由政府性基金转列一般公共预算和当年基金结余超过收入30%部分调入一般公共预算655万元,,支出总计4134元。

收支相抵,累计结余35万元。

八、社会保险基金收支情况

2016年,我县社会保险基金收入27555万元,支出29667万元,加上历年滚存结余后,累计结余17095万元。其中:

企业职工基本养老保险基金收入7039万元,支出6133万元,累计结余2801万元。

城乡居民基本养老保险基金收入5090万元,支出5960万元,累计结余6971万元。

城镇职工基本医疗保险基金收入3735万元,支出3709万元,累计结余2039万元。

居民基本医疗保险基金收入10999万元,支出13632万元,累计结余2910万元。

工伤保险基金收入205万元,支出89万元,累计结余243万元。

失业保险基金收入318万元,支出38万元,累计结余1636万元。

生育保险基金收入169元,支出106万元,累计结余495万元。

九、地方政府性债务情况

截至201612月底,全县地方政府性债务余额为37777万元(一般债务37777万元,专项债务0万元),其中2012年转贷政府债券200万元,2015年置换一般债券18300万元,2015年新增一般债券8200万元,2015年棚户区改造贷款额度5000万元,2016年新增一般债券6000万元,世行贷款77万元。

十、三公经费

汇总后的县级行政事业单位“三公”经费支出1415万元,比上年下降7.3%,其中:公务用车购置及运行维护费1244万元,下降3%;公务接待费171万元,下降30.2%。主要是各部门严格执行中央八项规定,从严控制一般性支出,降低了“三公”经费支出。

“三公”经费支出情况表反映的支出数与基本支出决算表反映的“三公”经费支出数存在差异,主要是基本支出决算表反映支出不含项目支出。

第十一、名词解释

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入

经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的

政拨款收入事业收入经营收入其他收入

不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金

(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):

指文县中寨镇人民政府行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

作者:  编辑:admin1
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