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文县组织部2016年度部门决算公开
文县公众信息网http://www.lnwx.gov.cn 发布日期:2017-09-28 09:21:03 点击次数: 来源:县财政局

 

目 录

 

第一部分中共中共文县委组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分中共文县委组织部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共文县委组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分中共中共文县委组织部概况

一、主要职能

     1、贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策,执行县委有关的规定、决议;

    2、负责全县党的基层建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设;

    3、负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作;

    4、研究提出基层党组织设置、调整意见;

    5、规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。负责县级部门党组织和乡镇机关支部党员发展考察审批,抓好党员电化教育和入党积极分子的培养工作;

    6、负责向省、市、县委推荐党内各类先进集体和个人;

    7、负责县委管理干部和县、乡党群部门一般干部的培养、考察、调配、任免、审批、管理、退休及工资福利审批,促进干部人事制度改革;

    8、研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划,做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作;

    9、对全县干部培训教育工作进行规划指导,督促检查,组织县委管理和干部和各级党务(政工)干部的培训教育;

    10、负责科级企事业部位党政主要领导干部的任免审批,对全县党政干部选拔任用工作进行监督检查;

    11、履行党管人才工作牵头抓总职能,推动人才强县战略的实施;

    12、指导全县干部审查工作,办理县委管理干部出国出境的政治审查,对干部审查作出审查结论;

    13、负责全县党费的收缴管理;

    14、负责组织、干部工作年度统计工作,办理党员干部的来信访工作;

    15、做好县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作;负责组织史资料征集、编纂工作;

    16、负责离退休干部工作的宏观指导,管理县委老干部局;

17、完成县委和市委组织部交办的其它工作任务。

二、部门决算单位构成

中共文县委组织部决算包括:中共文县委组织部机关本级

单位设有:干部组、组织组、秘书组、干部监督组、党员电化教育中心,实有在职人数13名,其中行政编制11名,工勤人员编制2名;领导职数13副。

第二部分中共文县委组织部2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

部门单位:中共文县委组织部

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

437.01

一、一般公共服务支出

26

642.24

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

27

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

28

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

29

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

30

 

 

六、其他收入

6

306.02

六、科学技术支出

31

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

9.89

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

35

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

37

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

44

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

 

本年收入合计

22

743.03

本年支出合计

47

652.13

 

用事业基金弥补收支差额

23

 

     结余分配

48

 

 

    年初结转和结余

24

185.35

    年末结转和结余

49

276.25

 

合计

25

928.38

合计

50

928.38

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表                              

                                                                         公开02                                            

部门单位:中共文县委组织部                                           单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

743.03

437.01

 

 

 

 

306.02

201

一般公共服务支出

713.14

407.12

 

 

 

 

306.02

20132

组织事务

698.14

392.12

 

 

 

 

306.02

2013201

行政运行

572.14

266.12

 

 

 

 

306.02

2013299

其他组织事务支出

126.00

126.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

29.89

29.89

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.89

9.89

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.89

9.89

 

 

 

 

 

20807

就业补助

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2080713

求职创业补贴

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

部门单位:中共文县委组织部

 

 

 

 

公开03

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

652.13

457.2

194.93

 

 

 

201

一般公共服务支出

642.24

447.31

194.93

 

 

 

20132

组织事务

626.11

446.18

179.93

 

 

 

2013201

行政运行

446.18

446.18

0.00

 

 

 

2013299

其他组织事务支出

179.93

0.00

179.93

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

16.13

1.13

15.00

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

16.13

1.13

15.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.89

9.89

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.89

9.89

0.00

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.89

9.89

0.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门单位:中共文县委组织部

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

437.01

一、一般公共服务支出

28

470.76

470.76

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

9.89

9.89

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

437.01

本年支出合计

49

480.65

480.65

 

年初财政拨款结转和结余

23

137.15

年末结转和结余

50

93.51

93.51

 

一般公共预算财政拨款

24

137.15

 

51

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

574.16

合计

54

574.16

574.16

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门单位:中共文县委组织部

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

 

科目名称

 

栏次

1

2

3

合计

480.65

285.72

194.93

201

一般公共服务支出

470.76

275.83

194.93

20132

组织事务

454.63

274.70

179.93

2013201

行政运行

274.70

274.70

 

2013299

其他组织事务支出

179.93

 

179.93

20199

其他一般公共服务支出

16.13

1.13

15.00

2019999

其他一般公共服务支出

16.13

1.13

15.00

208

社会保障和就业支出

9.89

9.89

 

20805

行政事业单位离退休

9.89

9.89

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

9.89

9.89

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

112.18

302

商品和服务支出

79.31

310

其他资本性支出

56.54

30101

基本工资

46.75

30201

办公费

1.26

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

57.94

30202

印刷费

16.92

31002

办公设备购置

56.54

30103

奖金

7.49

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

0.03

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

0.66

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

1.51

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

3.18

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

37.69

30211

差旅费

21.2

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

9.89

30213

维修()

16.51

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

1.85

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

 

30215

会议费

 

31020

产权参股

 

30305

生活补助

9.68

30216

培训费

3.65

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

10.17

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

7.95

30231

公务用车运行维护费

12.54

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

149.87

公用经费合计

 

 

 

 

135.85

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

                                                                                         公开07

单位:中共文县委组织部                                                          单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.55

 

 

 

4.00

0.55

12.54

 

12.54

 

12.54

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                         公开08

单位:中共文县委组织部                                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分中共文县委组织部2016年度部门决算情况说明

一、关于中共文县委组织部2016年度收入支出决算总体情况说明

文县委组织部2016年度收入总计743.03万元,支出总计652.12万元。与2015年相比,收入增加236.08万元,增长47%,支出增加260.02万元,增长66%

二、关于中共文县委组织部2016年度收入决算情况说明

本年收入合计743.03万元,其中:财政拨款收入437.01万元,占59%;其他收入306.02万元,占41%

关于中共文县委组织部2016年度支出决算情况说明

本年支出合计652.13万元,其中:基本支出457.2万元,占70%;项目支出194.93万元,占30%

关于中共文县委组织部2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共文县委组织部2016年度财政拨款收入总决算437.01万元。与2015年相比,财政拨款收入增加105.78万元,增长32%

中共文县委组织部2016年度财政拨款支出总决算480.65万元。与2015年相比,财政拨款支出增加213.07万元,增长79%

关于中共文县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

中共文县委组织部2016年度财政拨款支出480.65万元,占本年支出合计的75%。与2015年相比,财政拨款支出增加213.07万元,增长79%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

中共文县委组织部2016年度财政拨款支出480.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出470.76万元,占98%;社会保障和就业支出9.89万元,占2%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

中共文县委组织部2016年度财政拨款支出年初预算为522.75万元,支出决算为480.65万元,完成年初预算的92%。其中:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为500.22万元,支出决算为470.76万元,完成年初预算的94%

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为9.06万元,支出决算为9.89万元。决算数大于预算数的主要原因:退休人员工资基数增加。

六、关于中共文县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共文县委组织部2016年度财政拨款基本支出285.72万元,其中:人员经费149.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费135.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

七、关于中共文县委组织部2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共文县委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元,支出决算为12.54万元,完成预算的275%

其中:公务用车购置及运行费支出决算为12.54万元,完成预算的275%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是精准扶贫和基层党建等工作任务重,导致下乡次数增多,车辆老旧致使维修费增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.53万元,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加8.53万元;主要用于汽车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与上年相比增加的主要原因是精准扶贫和基层党建等工作任务重,导致下乡次数增多,车辆老旧致使维修费增加。公务接待费支出决算0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算12.54万元,占“三公”经费总额的100%;具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出12.54万元。其中:公务用车运行支出12.54万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2016年我单位公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、关于文县委组织部2016年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及预算资金194.93万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算组织事务项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“组织事务”项目自评得分为98分。发现的主要问题:组织事务绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步改进措施:组织事务完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

  2016年组织部机关运行经费支出135.85万元,比2015年增加44.52万元,增长49%。主要原因是下拨党建工作经费等。

(二)政府采购支出情况。

2016年组织部政府采购无支出。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,我单位共有车辆4辆,其中:其他用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)

指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

作者:  编辑:admin1
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