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文县综合行政执法局2016年度部门决算公开
文县公众信息网http://www.lnwx.gov.cn 发布日期:2017-09-28 09:17:31 点击次数: 来源:县财政局

文县城市管理综合行政执法局

2016年度部门决算公开

 

第一部分 文县城市管理综合行政执法局概况

 

一、主要职能

我局成立于201411月,是县政府执法机构,主要承担的职责是:

1、在县城规划区的范围内,贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理的方针、政策和法律、法规;

2、结合本县实际,拟定我县城市管理规范性文件和行政措施,并组织实施;

3、参与城市建设的规划;

4、参与县内城市管理及城市公共资源开发经营的规划及发展计划;

5、综合协调县城城市管理工作,负责城区市容市貌、城市道路、照明设施、环境卫生和公共设施的行政管理、全面负责城区内城市管理的行政执法工作。

我局编制人数15人,现有工作人员142人,其中:国家正式干部12人,自收自支人员2人,招聘制人员128人;有内设机构3个(办公室、市政管理股、投诉指挥中心),事业单位2个(城管大队、环卫大队)

二、部门决算单位构成

2016年度文县城市管理综合行政执法局部门决算只包括本单位的部门决算。

 

第二部分文县城市管理综合行政执法局

2016年度部门决算表

 

1)收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

部门单位:

 

文县城市管理综合行政执法局

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

 

   

 

1

   

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

587.45

一、一般公共服务支出

26

 

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

27

 

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

28

 

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

29

 

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

30

 

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

31

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

35

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

597.57

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

37

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

44

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

 

 

本年收入合计

22

587.45

本年支出合计

47

597.57

 

 

   用事业基金弥补收支差额

23

 

     结余分配

48

 

 

 

    年初结转和结余

24

21.26

    年末结转和结余

49

11.14

 

 

合计

25

608.70

合计

50

608.70

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

2)收入决算表                                           公开02

                                                                     单位:万元

  

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

587.45

587.45

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

587.45

587.45

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

423.46

423.46

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

423.46

423.46

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

18

18

 

 

 

 

 

2120303

  小城镇基础设施建设

18

18

 

 

 

 

 

212105

城乡社区环境卫生

145.98

145.98

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

145.98

145.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

(3)支出决算表

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

597.57

519.57

78

 

 

 

212

城乡社区支出

597.57

519.57

78

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

412.33

352.33

60

 

 

 

2120104

  城管执法

412.33

352.33

60

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

18

 

18

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

18

 

18

 

 

 

21205

  城乡社区环境卫生

167.24

167.24

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

167.24

167.24

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(4)财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门单位:

 

文县城市管理综合行政执法局

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

587.45

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

597.57

597.57

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

587.45

本年支出合计

49

597.57

597.57

 

年初财政拨款结转和结余

23

21.26

年末结转和结余

50

11.14

11.14

 

一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

608.70

合计

54

608.70

608.70

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

5)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门单位:

 

文县城市管理综合行政执法局

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

597.57

519.57

78

212

城乡社区支出

597.57

519.57

78

21201

城乡社区管理事务

412.33

352.33

60

2120104

城管执法

412.33

352.33

60

21203

城乡社区公共设施

18

 

18

2120303

小城镇基础设施建设

18

 

18

21205

城乡社区环境卫生

167.24

167.24

 

2120501

城乡社区环境卫生

167.24

167.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

(6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

61.88

302

商品和服务支出

169.34

310

其他资本性支出

193.55

30101

  基本工资

27.17

30201

  办公费

12.66

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

32.05

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

2.66

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

78

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.62

31007

  信息网络及软件购置更新

20

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

172.80

30211

  差旅费

0.13

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

48.68

31013

  公务用车购置

95.55

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

14.34

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

164.61

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

9.63

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

5.81

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

2.38

30231

  公务用车运行维护费

83.27

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

234.68

公用经费合计

 

362.89

 

 

 

 

 

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07

                                                                                     单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

 

 

 

1.2

0.3

178.82

 

 

95.55

83.27

 

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 文县城市管理综合行政执法局

2016年度部门决算情况说明

一、关于文县城市管理综合行政执法局2016年度收入支出决算总体情况说明

文县城市管理综合行政执法局2016年度收入总计608.70万元,支出总计597.57万元。与2015年相比,收、支总计各增加229.06万元和239.18万元,增长64%66%

二、关于文县城市管理综合行政执法局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计597.57万元,其中:财政拨款收入597.57万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于文县城市管理综合行政执法局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计597.57万元,其中:基本支出519.57万元,占87%;项目支出78万元,占13%;经营支出0万元,占0%

四、关于文县城市管理综合行政执法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

文县城市管理综合行政执法局2016年度财政拨款收支总决算608.70万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加229.06万元和239.18万元,增长64%66%

五、关于文县城市管理综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

文县城市管理综合行政执法局2016年度财政拨款支出597.57万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加239.18万元,增长66%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

文县城市管理综合行政执法局2016年度财政拨款支出597.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出597.57万元,占100%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

文县城市管理综合行政执法局2016年度财政拨款支出年初预算为187.59万元,支出决算为597.57万元,完成年初预算的319%。决算数大于预算数的主要原因:1.按照县政府的安排实施了政府采购;2.20167月甘肃省机关事业单位工资调整后,工资福利支出增加;3.第一届白马艺术节和春节期间实施了城区亮化项目。其中:政府采购一项开支95.55万元。

一般公共服务(类)城乡社区支出。年初预算为187.59万元,支出决算为597.57万元,完成年初预算的319%。决算数大于预算数的主要原因是:1.按照县政府的安排实施了政府采购;2.20167月甘肃省机关事业单位工资调整后,工资福利支出增加;3.第一届白马艺术节和春节期间实施了城区亮化项目。

六、关于文县城市管理综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

文县城市管理综合行政执法局2016年度财政拨款基本支出519.57万元,其中:人员经费234.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴;公用经费362.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

文县城市管理综合行政执法局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为178.82万元,完成预算的1192%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为178.82万元,完成预算的1192%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加116.07万元,增长184%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算178.82万元,增长184%;公务接待费支出决算0万元.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%;公务用车购置及运行费支出决算178.82万元,占“三公”经费总额的100%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出178.82万元。其中:公务用车购置支出为95.55万元。公务用车运行支出83.27万元。主要用于环卫垃圾清运车辆的燃油和维修。2016年, 文县城市管理综合行政执法局开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出0万元。其中:外宾接待支出0万元2016年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次。

八、关于文县城市管理综合行政执法局2016年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目2个,二级项目0个,共涉及预算资金78万元,自评覆盖率达到100%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    2016 年度文县城市管理综合行政执法局机关运行经费支出169.34万元,比2015年增加146.9万元。主要原因是1.第一届白马艺术节和春节期间实施了城区亮化项目;2.车辆装备增加后燃油和维修费大幅增加等。

(二)政府采购支出情况

2016年度文县城市管理综合行政执法局政府采购支出总额95.55万元。其中:政府采购货物支出95.55万元。

(三)国有资产占用情况

截止20161231日,文县城市管理综合行政执法局共有车辆7辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。单位资产总额为139.23万元。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金

(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类):城乡社区支出事务,(款):城乡社区管理事务、城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生,(项):城管执法、小城镇基础设施建设和城乡社区环境卫生,指文县城市管理综合行政执法局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

作者:  编辑:admin1
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