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文县工商业联合会2016年度部门决算公开
文县公众信息网http://www.lnwx.gov.cn 发布日期:2017-09-28 10:00:22 点击次数: 来源:县财政局

 

目录

 

第一部分甘肃省文县工商业联合会概况

一、主要职能工商联是县委.政府联系非公经济人士的桥梁和纽带,是政府抓好非公经济工作的助手,为促进全县“两个健康”发展提供服务。

承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他

二、部门决算单位构成

第二部分甘肃省文县工商业联合会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分甘肃省文县工商业联合会2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分文县工商联概况

一、主要职能

(一)工商联是县委.政府联系非公经济人士的桥梁和纽带,是政府抓好非公经济工作的助手,为促进全县“两个健康”发展提供服务。

承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他

(二)承办国务院交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,文县工商联部门决算包括:文县工商联本级决算

单位编制数5,实有在职人数6人,退休2

   第二部分     文县工商联2016年度部门决算表

(1)   收入支出决算总表 ·

                                          公开01

                                                   单位:万元

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、财政拨款收入

1

52.57

一、一般公共服务支出

26

43.44

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

27

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

28

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

29

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

30

 

 

六、其他收入

6

0.3

六、科学技术支出

31

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

32

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

33

   9.4

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

34

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

35

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

36

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

37

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

38

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

39

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

40

 

 

 

16

 

十六、金融支出

41

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

42

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

43

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

44

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

45

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

46

 

 

本年收入合计

22

52.87

本年支出合计

47

52.87

 

   用事业基金弥补收支差额

23

 

     结余分配

48

 

 

    年初结转和结余

24

 

    年末结转和结余

49

 

 

合计

25

52.87

合计

50

52.87

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

 

(2) 收入决算表

                                                           公开02

                                                          单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

52.87

52.57

0.3

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

43.44.

43.14

0.3

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

43.44

43.14

0.3

 

 

 

 

2012801

行政运行

43.44

43.14

0.3

 

 

 

 

208

社会保障和就业

9.43

9.43

 

 

 

 

 

    20805                                                                                                                

行政事业单位离退休费    

9.43

9.43

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休费

9.43

9.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(3)支出决算表

                                                                                                                                         单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

52.87

52.87

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

43.44

43.44

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

43.44

43.44

 

 

 

 

2012801

 行政运行

43.44

43.44

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

9.43

9.43

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

9.43

9.43

 

 

 

 

20805021

  归口管理的行政单位离退休

9.43

9.43

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(4)财政拨款收入支出决算总表

公开04

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

52.57

一、一般公共服务支出

28

43.14

43.14

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

9.43

9.43

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

52.57

本年支出合计

49

52.57

52.57

 

年初财政拨款结转和结余

23

 

年末结转和结余

50

                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

一般公共预算财政拨款

24

 

 

51

 

 

 

 政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

52.57

合计

54

52.57

52.57

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

(5)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

52.57

52.57

 

201

一般公共服务支出

43.14

43.14

 

20128

民主党派及工商联事务

43.14

43.14

 

2012801

 行政运行

43.14

43.14

 

208

社会保障和就业支出

9.43

9.43

 

20805

行政事业单位离退休

9.43

9.43

 

20805021

  归口管理的行政单位离退休

9.43

9.43

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

6)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

                                                                                          单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

32.58

302

商品和服务支出

2

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

14.53

30201

  办公费

0.2

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

15.49

30202

  印刷费

0.75

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

2.26

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.04

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.1

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.2

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

18

30211

  差旅费

0.5

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

9.43

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

2.56

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

2.93

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

3.08

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

0.2

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

50.58

公用经费合计

 

2

 

 

 

 

7)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                公开07

                                                                                     单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.2

0

0

0

1.2

0

0

0

0

0

0

0

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                公开08

                                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注明:文县工商联2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分文县工商联2016年度部门决算情况说明

一、关于文县工商联2016年度收入支出决算总体情况说明

工商联2016年度收入总计52.87万元,支出总计52.87万元。与2015年相比,收、支总计各增加8.26万元,增长15%

二、关于文县工商联2016年度收入决算情况说明

本年收入合计52.87万元,其中:财政拨款收入52.57万元,占99.43%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.3万元,占0.56%

三、关于文县工商联2016年度支出决算情况说明

本年支出合计52.87万元,其中:基本支出52.87万元,占100%

四、关于文县工商联2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

文县工商联2016年度财政拨款收支总决算52.57万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加7.96万元,增长15%

五、关于文县工商联2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

文县工商联2016年度财政拨款支出52.57万元,占本年支出合计的99.4%。与2015年相比,财政拨款支出增加7.96万元,增长15%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

文县工商联2016年度财政拨款支出52.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出43.14万元,占82%;社会保障和就业(类)支出9.4万元,占18%

 

(三)财政拨款支出决算具体情况。

文县工商联2016年度财政拨款支出年初预算为55.18万元,支出决算为52.57万元,完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因:2016年第四季度公用经费未拨付

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为45.79万元,支出决算为43.14万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是2016年第四季度公用经费未拨付 

     2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为9.38万元,支出决算为9.43万元,完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因:调整工资标准。

    六、关于工商联2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工商联2016年度财政拨款基本支出52.57万元,其中:人员经费50.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、、生活补助、住房公积金、采暖补贴。公用经费2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、

七、关于文县工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

文县工商联2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元,支出决算为   0万元,其中:其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费总额的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%;公务接待费支出决算0万元,占“三公”经费总额的0%。具体情况如下:

具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。。2016年,文县工商联开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0万元。其中:外宾接待支出0万元。2016年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次,其他国内公务接待支出0万元。2016年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

 

 

八、关于文县工商联2016年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,“0项目自评得分为0分。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度,文县工商联机关运行经费支出43.44万元,比2015年增加7.72万元,增长18%

(二)政府采购支出情况。

   2016年度,文县工商联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,文县工商联共有车辆0辆,其中:

一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金

(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年

度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):

指文县工商业联合会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

作者:  编辑:admin1
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